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　　關于鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）2020年財政預算調整方案的報告

　　——2020年10月16日在共和鎮(zhèn)十六屆人大十次會議上

　　鶴山工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政所

　　各位代表：

　　受工業(yè)城管委會、共和鎮(zhèn)人民政府委托，現就2020年工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）財政預算調整方案向鎮(zhèn)人大作報告，請予審議。

　　一、一般公共預算收支調整事項

　　（一）收入預算調整

　　受“新冠肺炎”疫情、大規(guī)?！皽p稅降費”政策等因素影響，本年稅收收入預計減少；非稅收入方面，增加處置原共和鎮(zhèn)污水處理廠補償款、鶴山市城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤試點共和鎮(zhèn)項目區(qū)項目資金等國有資源（資產）有償使用收入；根據鎮(zhèn)級財稅體制分成，預計實現鎮(zhèn)級一般公共預算收入27,527萬元，加上2019年年末結余7,969萬元,上級補助收入599萬元，全年鎮(zhèn)級一般公共預算總收入為36,095萬元，調增2,652萬元。

　　（二）支出預算調整

　　按照“以收定支”原則，全年鎮(zhèn)級一般公共預算總支出調增2,652萬元。支出結合“新冠肺炎”防疫支出、中央壓減一般性支出政策、上級政策調整及工業(yè)城管委會、共和鎮(zhèn)人民政府重點工作需要等作出調整。主要調整項目是：

　　一、壓減一般性支出, 公務接待費由年初預算55萬元壓減至46.75萬元；公務用車運行維護費由年初預算60萬元壓減至51萬元；會議費由年初預算35萬元壓減至29.75萬元；差旅費由年初預算36萬元壓減至30.6萬元；培訓費由年初預算141.36萬元壓減至93.36萬元，原則上取消自行主辦的省外培訓。

　　二、增加部分項目支出，主要增加“新冠肺炎”防疫支出240萬元、扶持重點產業(yè)獎勵支出5，000萬元、“增減掛鉤”項目支出1,800萬元。

　　其余受疫情影響相應取消或未能及時開展的項目，按照實際情況及先急后援原則作相應調整，總體達到收支平衡。

　　二、政府性基金預算收支調整事項

　　截至9月底，工業(yè)城（共和鎮(zhèn)）完成了14宗地的公開出讓，預計到本年底仍有7宗交易，預計可達年初預期，政府性基金預算收支不作調整。

　　三、相關工作說明

　　上述調整事項是根據截止2020年9月底我鎮(zhèn)預算執(zhí)行情況及預測第四季度相應收支預算情況進行調整，若實際收入達不到預期目標或為完成上級下達各項任務需要調整相應支出，則應按項目先急后緩的原則予以調整。

　　專此報告，請審議。