2016年度鶴山市教育局部門預算
目 錄
第一部分 2016 年鶴山市教育局預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
第二部分 2016年鶴山市教育局部門預算表
一、 2016 年部門收支預算總表
二、 2016 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出預算表（基本支出）
三、 2016 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表（項目支出）
四、2016 年部門公共財政預算撥款及基金預算撥款支出
預算表（按經(jīng)濟分類科目）
五、 2016 年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表
六、 2016 年部分預算-政府采購預算表
第一部分
2016年鶴山市教育局預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一） 部門機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu):教育局設(shè)8個職能股（室）：辦公室、人事股（掛教育工會牌子）、計財股、教育股、招生考試辦公室、教育督導室(掛人民政府教育督導室牌子) 、 教育技術(shù)裝備辦公室、教研室。
下轄8間市直學校（鶴山市第一中學、鶴山市鶴華中學、鶴山市紀元中學、鶴山市第二中學、鶴山市第三中學、鶴山市職業(yè)技術(shù)學校、鶴山市廣播電視大學、鶴山市特殊教育學校），各學校為獨立核算單位。
(二)職能
1.貫徹執(zhí)行中央、省和市有關(guān)教育工作方針、政策和法律法規(guī)，加強對學校的指導和檢查監(jiān)督；起草地方性的教育規(guī)章制度，并組織實施。
2.編制全市基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出教育體制改革的政策并組織實施，負責地方教育事業(yè)和發(fā)展研究，負責教育事業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3.指導、協(xié)調(diào)各部門有關(guān)教育工作，負責教育督導與評估，檢查學校執(zhí)行國家規(guī)定和教學大綱計劃完成情況；指導辦學體制和學校內(nèi)部管理體制的改革。
4.指導分管范圍的各級各類學校的德育、智育、體育、衛(wèi)生、美育、國防教育、民主管理與監(jiān)督、計劃生育、對外交流、勤工儉學、教育信息化、實驗室建設(shè)和教學儀器設(shè)備管理工作，協(xié)同有關(guān)部門學校的安全、穩(wěn)定和保衛(wèi)工作。
5. 組織和指導對分管范圍的各級各類學校開展教育科研、教學研究和教學改革等工作。
6.負責教育系統(tǒng)的黨建、工會、統(tǒng)戰(zhàn)和廉政建設(shè)、行風建設(shè)工作，規(guī)劃和管理教育行政干部隊伍和教師隊伍，加強校長和教師隊伍建設(shè)。
7.負責學校的基建投資、事業(yè)費預算分配和決算的審核。
8. 協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好全市的成人教育、社會力量辦學和民辦學校的審批管理。
9.完成市委、市政府和上級教育行政部門交辦的其他事項。
（三）人員構(gòu)成情況
鶴山市教育局機關(guān)編制28人（其中公務(wù)員編制24人），實有在職人數(shù)23人，退休27人；下屬事業(yè)單位教研室編制13人，實有在職人數(shù)12人，退休11人。
市直學校人員構(gòu)成情況如下：
鶴山市第一中學編制264人，實有273人，離退休62人。
鶴山市鶴華中學編制187人，實有185人，離退休43人。
鶴山市紀元中學編制169人，實有178人，離退休12人。
鶴山市第二中學編制90人，實有115人，離退休26人。
鶴山市第三中學編制86人，實有107人，離退休47人。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學校編制202人，實有194人，離退休36人。
鶴山市廣播電視大學編制30人，實有32人，離退休41人。
鶴山市特殊教育學校編制7人，實有3人，離退休1人。
（四）預算年度的主要工作任務(wù)
2016年度鶴山市教育局主要工作任務(wù)：
1.制定實施教育“十三五”規(guī)劃。做好教育“十三五”規(guī)劃編制工作，明確“十三五”時期我市教育改革發(fā)展的指導思想、目標任務(wù)和重大政策舉措。組織開展宣傳和解讀，推進規(guī)劃的實施及監(jiān)測。
2.大力推進依法治教。落實《全面依法治教實施綱要（2016-2020）》，推進教育行政部門依法行政、學校依法治校能力建設(shè)。
3.優(yōu)化資源布局。進一步完善《鶴山市學校和學位發(fā)展規(guī)劃（2015-2020）》，通過新建或改（擴）建一批學校，優(yōu)化教育資源布局，主動適應(yīng)城鎮(zhèn)化趨勢以及“全面二孩”政策帶來的人口變化，滿足我市未來幾年新增學位需求。
4.完善教育體系。加快發(fā)展學前教育、民辦教育、職業(yè)教育、特殊教育和社區(qū)教育，強化優(yōu)勢、補齊短板，提升教育綜合實力。
5.優(yōu)化辦學環(huán)境。積極跟進在建教育工程的收尾工作和設(shè)施設(shè)備配套建設(shè)。大力推動鶴山一中陸容章樓、鶴山三中文化廣場和游泳池、桃源成人文化技術(shù)學校教學樓、沙坪七小教學樓、龍溪小學教學綜合樓、址山小學新校區(qū)、共和中心小學運動場、宅梧小學教學樓（二）和運動場改造等工程建設(shè)。各鎮(zhèn)（街）要繼續(xù)加大投入，結(jié)合本區(qū)域?qū)嶋H，完善學校和學位發(fā)展規(guī)劃，因地制宜，加快推進學校改（擴）建工程和設(shè)施設(shè)備配備，進一步完善辦學條件，提升學位供給能力。
6.推動信息化建設(shè)。加快推進信息技術(shù)與教育教學融合創(chuàng)新發(fā)展，大力推進“三通兩平臺”建設(shè)與應(yīng)用。
7.促進義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。狠抓初中教育教學質(zhì)量，開展初中“教育教學質(zhì)量年”活動。
8.推動職業(yè)教育合作高端發(fā)展。積極申報廣東省省級農(nóng)村職業(yè)教育和成人教育示范縣；繼續(xù)深化鶴山職校和雅圖仕職校合作項目。
9.扶持民辦教育優(yōu)質(zhì)規(guī)范發(fā)展。加大優(yōu)質(zhì)民辦教育資源培育引進力度。積極推進鶴山一中附屬學校（民辦）建設(shè)，首期工程（初中部）力爭年底前完成報批和改建規(guī)劃，2017年秋季招收初一新生。繼續(xù)開展鶴山一中與碧桂園學校師資交流項目，促進公民辦學校優(yōu)質(zhì)協(xié)調(diào)發(fā)展。加快推進共和黎明小學（民辦）建設(shè)，確保2016年秋季順利開辦。沙坪、鶴城等鎮(zhèn)（街）要加大民辦學校引進力度，提高學位供給能力，促進本區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展。
10.推進社區(qū)教育快速發(fā)展。制定社區(qū)學院規(guī)劃建設(shè)方案，推進社區(qū)學院建設(shè)。依托“邑家園”社區(qū)服務(wù)平臺，開展早教、托管、家庭教育指導等教育服務(wù)。積極推進“廣東省社區(qū)教育實驗區(qū)”創(chuàng)建，進一步提升教育服務(wù)社區(qū)的能力和水平。
11.加強教師隊伍建設(shè)。落實《鄉(xiāng)村教師支持計劃（2015-2020年）》，擴大農(nóng)村教師和緊缺學科教師補充渠道，著力解決教師結(jié)構(gòu)性缺編問題。扎實推進“三名工程”培養(yǎng)項目，重點抓好該項目第二階段跟崗學習環(huán)節(jié)。
二、收入預算說明
2016年鶴山市教育局部門收入預算16923.63萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：公共財政預算收入8595.69萬元；?？顚Ｓ觅Y金收入1651.2萬元；上級補助收入1900.35萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4776.39萬元。
2016年市直學校部門收入預算情況如下：
鶴山市第一中學部門收入預算4963.49萬元，其中：公共財政預算收入3682.42萬元；事業(yè)收入1187.98萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余93.08萬元。
鶴山市鶴華中學部門收入預算3363.87萬元，其中：公共財政預算收入2428.79萬元；事業(yè)收入880.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余55.08萬元。
鶴山市紀元中學部門收入預算3072.06萬元，其中：公共財政預算收入2315.85萬元；事業(yè)收入714.34萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余41.87萬元。
鶴山市第二中學部門收入預算2123.87萬元，其中：公共財政預算收入1620.14萬元；事業(yè)收入420.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83.73萬元。
鶴山市第三中學部門收入預算1796.75萬元，其中：公共財政預算收入1495.47萬元；事業(yè)收入145.97萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余155.31萬元。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學校部門收入預算3237.05萬元，其中：公共財政預算收入2445.01萬元；事業(yè)收入84.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余708.04萬元。
鶴山市廣播電視大學部門收入預算879.27萬元，其中：公共財政預算收入614.53萬元；事業(yè)收入258.74萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.00萬元。
鶴山市特殊教育學校部門收入預算61.67萬元，其中：公共財政預算收入43.52萬元；上級補助0.36萬元；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.79萬元
三、支出預算說明
2016年鶴山市教育局部門支出預算16923.63萬元（含全市教育統(tǒng)籌部分），其中：教育支出16609.13萬元；社會保障和就業(yè)支出213.13萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.29萬元；住房保障支出68.08萬元。
2016年市直學校部門支出預算情況如下：
鶴山市第一中學部門支出預算4963.49萬元，其中:教育支出3547.32萬元；社會保障和就業(yè)支出931.14萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出132.07萬元；住房保障支出352.96萬元。
鶴山市鶴華中學部門支出預算3363.87萬元，其中:教育支出2832.19萬元；社會保障和就業(yè)支出157.02萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出106.04萬元；住房保障支出268.62萬元。
鶴山市紀元中學部門支出預算3072.06萬元，其中:教育支出2708.8萬元；社會保障和就業(yè)支出45.82萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出77.26萬元；住房保障支出240.18萬元。
鶴山市第二中學部門支出預算2123.87萬元，其中：教育支出1790.92萬元；社會保障和就業(yè)支出96.22萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.53萬元；住房保障支出178.20萬元。
鶴山市第三中學部門支出預算1796.75萬元，其中：教育支出1435.13萬元；社會保障和就業(yè)支出163.00萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出61.26萬元；住房保障支出137.36萬元。
鶴山市職業(yè)技術(shù)學校部門支出預算3237.05萬元，其中：教育支出2816.78萬元；社會保障和就業(yè)支出127.19萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出90.53萬元；住房保障支出202.55萬元。
鶴山市廣播電視大學部門支出預算879.27萬元，其中：教育支出642.78萬元；社會保障和就業(yè)支出161.79萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.09萬元；住房保障支出46.61萬元。
鶴山市特殊教育學校部門收入預算61.67萬元，其中：教育支出49.79萬元；社會保障和就業(yè)支出4.28萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.40萬元；住房保障支出5.20萬元。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2016年鶴山市教育局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計15.54元,較2015年預算增加1.9萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年預算保持一致。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年預算保持一致。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出9.22萬元，較2015年預算增加2萬元。增加原因：因我市全面實施國家和省中長期教育規(guī)劃綱要，加快推進教育現(xiàn)代化發(fā)展，我局作為主體部門，公務(wù)用車運行維護費相應(yīng)增加預算。
（四）公務(wù)接待費支出6.32萬元，較2015年預算減少0.1萬元。減少原因：認真貫徹中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，規(guī)范公務(wù)活動，減少公務(wù)開支。
2016年8間市直學校用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計49.57萬元，較2015年預算減少8.99萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，與上年預算保持一致。
（二）公務(wù)用車購置費支出0萬元，與上年預算保持一致。
（三）公務(wù)用車運行維護費支出22.99萬元。較2015年預算減少1.53萬元。減少原因：嚴格執(zhí)行公務(wù)用車使用制度，減少公務(wù)用車運行維護費支出。
（四）公務(wù)接待費支出26.58萬元。較2015年預算減少7.46萬元。減少原因：認真貫徹中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，規(guī)范公務(wù)活動，減少公務(wù)開支。
第二部分
2016年鶴山市教育局部門預算表
| 第二部分，部門預算公開表一 |
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| 2016年部門收支預算總表 |
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| 單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
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| 收入 |
支出 |
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| 項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
| 一、一般公共預算收入 |
8,595.69 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0 |
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二、國防支出 |
0 |
| 二、基金預算收入 |
0 |
三、公共安全支出 |
0 |
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四、教育支出 |
16,609.13 |
| 三、專款專用資金收入 |
1,651.20 |
五、科學技術(shù)支出 |
0 |
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六、文化體育與傳媒支出 |
0 |
| 四、事業(yè)收入 |
0 |
七、社會保障和就業(yè)支出 |
213.13 |
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八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
33.29 |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
0 |
九、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
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十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0 |
| 六、其他收入 |
0 |
十一、農(nóng)林水支出 |
0 |
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十二、交通運輸支出 |
0 |
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十三、資源勘探信息等支出 |
0 |
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十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0 |
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十五、金融支出 |
0 |
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十六、國土海洋氣象等支出 |
0 |
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十七、住房保障支出 |
68.08 |
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十八、糧油物資儲備支出 |
0 |
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十九、其他支出 |
0 |
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二十、債務(wù)付息支出 |
0 |
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| 本年收入合計 |
10,246.89 |
本年支出合計 |
16,923.63 |
| 七、上級補助收入 |
1,900.35 |
二十一、上繳上級支出 |
0 |
| 八、附屬單位上繳收入 |
0 |
二十二、對附屬單補助支出 |
0 |
| 九、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0 |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0 |
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
4,776.39 |
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| 收入總計 |
16,923.63 |
支出總計 |
16,923.63 |
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| 第二部分，部門預算公開表二 |
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| 2016年部門公共財政預算撥款 |
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| 單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
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| 科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預算 |
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| 合 計 |
2,336.57 |
2,336.57 |
0 |
|
| 205 教育支出 |
2,022.08 |
2,022.08 |
0 |
|
| 20501 教育管理事務(wù) |
577.65 |
577.65 |
0 |
|
| 2050101 行政運行 |
396.00 |
396.00 |
0 |
|
| 2050102 一般行政管理事務(wù) |
28.34 |
28.34 |
0 |
|
| 2050103 機關(guān)服務(wù) |
153.30 |
153.30 |
0 |
|
| 20502 普通教育 |
1,444.43 |
1,444.43 |
0 |
|
| 2050299 其他普通教育支出 |
1,444.43 |
1,444.43 |
0 |
|
| 208 社會保障和就業(yè)支出 |
213.13 |
213.13 |
0 |
|
| 20805 行政事業(yè)單位離退休 |
213.13 |
213.13 |
0 |
|
| 2080501 歸口管理的行政單位離退休 |
156.97 |
156.97 |
0 |
|
| 2080502 事業(yè)單位離退休 |
56.16 |
56.16 |
0 |
|
| 208050201 教育事業(yè)單位離退休 |
56.16 |
56.16 |
0 |
|
| 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
33.29 |
33.29 |
0 |
|
| 21005 醫(yī)療保障 |
27.70 |
27.70 |
0 |
|
| 2100501 行政單位醫(yī)療 |
19.12 |
19.12 |
0 |
|
| 2100502 事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.58 |
8.58 |
0 |
|
| 210050201 教育事業(yè)單位醫(yī)療 |
8.58 |
8.58 |
0 |
|
| 21007 計劃生育事務(wù) |
5.59 |
5.59 |
0 |
|
| 2100717 計劃生育服務(wù) |
5.59 |
5.59 |
0 |
|
| 221 住房保障支出 |
68.08 |
68.08 |
0 |
|
| 22102 住房改革支出 |
68.08 |
68.08 |
0 |
|
| 2210201 住房公積金 |
68.08 |
68.08 |
0 |
|
| 221020102 教育部門住房公積金 |
68.08 |
68.08 |
0 |
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| 第二部分，部門預算公開表三 |
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| 2016年部門公共財政預算撥款 |
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| 單位名稱：鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
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| 科目名稱 |
合計 |
公共財政 |
基金預算 |
|
| 合 計 |
6,259.12 |
6,259.12 |
0 |
|
| 205 教育支出 |
6,259.12 |
6,259.12 |
0 |
|
| 20502 普通教育 |
2,115.91 |
2,115.91 |
0 |
|
| 2050201 學前教育 |
1.00 |
1.00 |
0 |
|
| 2050202 小學教育 |
121.18 |
121.18 |
0 |
|
| 2050203 初中教育 |
3.94 |
3.94 |
0 |
|
| 2050204 高中教育 |
1,897.79 |
1,897.79 |
0 |
|
| 2050205 高等教育 |
50.00 |
50.00 |
0 |
|
| 2050299 其他普通教育支出 |
42.00 |
42.00 |
0 |
|
| 20503 職業(yè)教育 |
123.21 |
123.21 |
0 |
|
| 2050304 職業(yè)高中教育 |
123.21 |
123.21 |
0 |
|
| 20509 教育費附加安排的支出 |
4,020.00 |
4,020.00 |
0 |
|
| 2050905 中等職業(yè)學校教學設(shè)施 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0 |
|
| 2050999 其他教育費附加安排的支出 |
2,020.00 |
2,020.00 |
0 |
|
| 第二部分，部門預算公開表四 |
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| 2016年部門公共財政預算撥款 |
|||
| 單位名稱： 鶴山市教育局（含全市教育統(tǒng)籌部分） |
單位：萬元 |
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| 經(jīng)濟科目 |
預算內(nèi) |
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| 合計 |
一般公共預算 |
基金預算 |
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| 合計 |
8,595.69 |
8,595.69 |
0 |
| 一、工資福利支出 |
3,866.33 |
3,866.33 |
0 |
| 基本工資 |
336.36 |
336.36 |
0 |
| 津貼補貼 |
1,916.34 |
1,916.34 |
0 |
| 獎金 |
29.72 |
29.72 |
0 |
| 社會保障繳費 |
139.48 |
139.48 |
0 |
| 績效工資 |
1,444.43 |
1,444.43 |
0 |
| 二、商品和服務(wù)支出 |
4,368.63 |
4,368.63 |
0 |
| 郵電費 |
10.18 |
10.18 |
0 |
| 維修(護)費 |
0 |
0 |
0 |
| 會議費 |
0.89 |
0.89 |
0 |
| 培訓費 |
0 |
0 |
0 |
| 公務(wù)接待費 |
6.32 |
6.32 |
0 |
| 公務(wù)用車運行維護費 |
9.22 |
9.22 |
0 |
| 其他交通費用 |
18.17 |
18.17 |
0 |
| 其他商品和服務(wù)支出 |
4,323.85 |
4,323.85 |
0 |
| 三、對個人和家庭的補助 |
360.72 |
360.72 |
0 |
| 退休費 |
213.13 |
213.13 |
0 |
| 助學金 |
73.93 |
73.93 |
0 |
| 獎勵金 |
5.59 |
5.59 |
0 |
| 住房公積金 |
68.08 |
68.08 |
0 |
| 第二部分，部門預算公開表五 |
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| 2016年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況統(tǒng)計表 |
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| 單位名稱：鶴山市教育局 |
單位：萬元 |
| 項目 |
本年預算數(shù) |
| 合計 |
15.54 |
| 1、因公出國（境）費用 |
0 |
| 2、公務(wù)接待費 |
6.32 |
| 3、公務(wù)用車費 |
9.22 |
| 其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
9.22 |
| （2）公務(wù)用車購置 |
0 |
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| 注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 |
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| 第二部分，部門預算公開表六 |
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| 2016年部門預算-政府采購預算表 |
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| 單位名稱：鶴山市教育局 |
單位：萬元 |
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| 項目 |
政府采購目錄 |
本年預算數(shù) |
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| 合 計 |
4.97 |
4.97 |
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| 攝影、攝像器材 |
0.06 |
0.06 |
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| 臺式電腦（網(wǎng)絡(luò)計算機、終端、PC服務(wù)器、小型機） |
2.52 |
2.52 |
|
| 打印機 |
0.43 |
0.43 |
|
| 掃描儀 |
1.96 |
1.96 |
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