2017年鶴山市旅游局部門預算公開
目錄
第一部分 鶴山市旅游局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市旅游局概況
一、主要職責
鶴山市旅游局是主管全市旅游工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關旅游工作的方針政策和法律法規(guī)；制定國際國內旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；組織市內旅游資源的普查工作；協調管理旅游服務質量和市場秩序，組織實施旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準工作；會同有關部門做好赴港澳臺旅游政策的組織實施工作；制定并組織實施旅游人才規(guī)劃；承辦市人民政府和上級旅游局交辦的其他事項。
二、機構設置
（一）我局本部門列入預算編制，下屬單位大雁山森林公園屬三類事業(yè)單位，不納入部門預算編制。
（二）鶴山市旅游局編制9人，實有7人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實有8人，離退休2人。
第三部分2017年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
（一）旅游局2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
旅游局2017年財政撥款收支總預算882.09萬元。收入包括：一般公共預算撥款本年收入878.95萬元,上年結轉3.14萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出34.55萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出7.37萬元、商業(yè)服務業(yè)等（類）支出822.31萬元、住房保障（類）支出14.72萬元、結轉下年3.14萬元。
（二）旅游局2017年一般公共預算當年撥款情況說明
1．一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
旅游局2017年一般公共預算撥款878.95萬元，比2016年執(zhí)行數增122.86萬元，主要是旅游發(fā)展宣傳需要。
2.一般公共預算當年撥款結構及增減變動情況
社會保障和就業(yè)（類）支出34.55萬元，占3.93%，比2016年執(zhí)行數減8.95萬元，下降20.57%，主要是2017年預算不含退休人員工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出7.37萬元，占0.84%，比2016年執(zhí)行數增0.12萬元，增長1.66%，主要是行政單位醫(yī)療增加；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出822.31萬元，占93.56%，比2016年執(zhí)行數增128.05萬元，增長18.44%，主要是包括2016年度江門市旅游產業(yè)發(fā)展專項資金（第一批）；住房保障（類）支出14.72萬元，占1.67%，比2016年執(zhí)行數增3.64萬元，增長32.85%，主要是2017年要進行人員調薪，致使人員公積金預算需進行相應增加。
（三）旅游局2017年一般公共預算基本支出情況說明
旅游局2017年一般公共預算基本支出185.46萬元，其中：人員經費174.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、郵電費、其他交通費用、退休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費11.1萬元,主要包括:辦公費、郵電費、手續(xù)費、物業(yè)管理費、差旅費、維護（修）費、公務接待費、公務用車運行維護費、勞務費、其他商品和服務支出。
（四）旅游局2017年政府性基金預算支出情況說明
旅游局2017年政府性基金預算撥款0萬元。
（五）旅游局2017年部門收支預算情況總體說明
按照綜合預算的原則，旅游局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入、上年結轉結余；支出包括一般公共服務支出。旅游局收支總預算882.09萬元。
（六）旅游局2017年收入預算情況說明
旅游局2017年收入預算882.09萬元，其中：上年結轉結余3.14萬元，占0.36%，一般公共預算撥款收入878.95萬元，占99.64%。
（七）旅游局2017年支出預算情況說明
旅游局2017年支出預算882.09萬元，其中：基本支出185.46萬元，占21.03%；項目支出693.49萬元，占78.62%，結轉下年3.14萬元，占0.36%。
二、“三公”經費安排情況說明
旅游局2017年用一般公共預算財政撥款數開支的出國（境）經費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經費）支出合計6.6萬元。其中：因公出國（境）經費支出0萬元，；公務用車購置費支出0萬元；公務用車運行維護費支出5.6萬元，主要包括公務車的保險費、年檢雜費、汽油費、維修保養(yǎng)費、路橋費等費用支出；公務接待費支出1萬元，主要包括接待餐費、接待住宿費等費用支出?！叭苯涃M預算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經費支出預算合計6.6萬元，與上年預算數持平。其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，與上年預算數持平。公務用車購置費支出預算0萬元，與上年預算數持平。公務用車運行維護費支出預算5.6萬元，與上年預算數持平。公務接待費支出預算1萬元，與上年預算數持平。
三、機關運行經費安排情況
機關運行經費16.86萬元。主要包括：辦公費4.5萬元、補充辦公經費5.76萬元、公務接待費1萬元、公務用車運行維護費5.6萬元。
四、政府采購情況
2017年采購預算31.1萬元。主要包括：專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設計。
五、國有資產占有使用情況
擁有公務用車1輛。
六、預算績效信息公開情況
2017年對旅游產業(yè)發(fā)展資金進行預算績效評審。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共財政預算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的一般公共預算資金。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.“三公”經費：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
5.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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